老師，項目上的材料成本入賬，除了發(fā)票外，還有對賬單，請問一大堆收據(jù)需要放在一起做附件嗎？

你好，是的，正規(guī)的做法就是這樣子。

老師，但是現(xiàn)在的情況是現(xiàn)在收到的項目上發(fā)票是去年就開始做的項目，發(fā)票的日期是現(xiàn)在的日期，但對賬單和送貨單的日期是去年的，現(xiàn)在入賬做附件是不是不合適呀？這種情況在實際工作中應該怎么處理呀

你好，重新寫個送貨單是最好的。

老師，這個送貨單有好幾十張，這樣處理好像也不行，是不是只附一張材料匯總的對賬單和發(fā)票，其他的單據(jù)和明細表都不能附？

你好，操作可以，只要你最終檢查的時候能夠提供單據(jù)就行。

老師，像這種情況在實際工作中一般是怎么處理的？應該沒辦法按課程的理論上來做吧？

你好，你如果確實單據(jù)特別多的話，你可以放在那里，因為實操中稅務局也只是看你有這個。單據(jù)能夠證明對應的業(yè)務就可以了。

老師，有時候單據(jù)不多，但這個單據(jù)的日期是去年的，但發(fā)票和入賬日期是今年，這樣的情況是不是即使單據(jù)少也不能附在后面？

你好，最好是不要因為，因為這樣子的話很明顯有個漏洞。

沒明白老師的意思哦

你好，我是說最好是不要附在后面。 因為這個時間對應不上的話是有漏洞的。

老師，那是不是還是要把這些單據(jù)單獨的保管，附在憑證后面的是發(fā)票和匯總的對賬結(jié)算單就可以了？

你好是的，就是這樣子做就可以了。

老師，請問有供財神，請問買的這些供品能開專票抵扣嗎？

你好，你做辦公費的話是可以的。

老師，這些供品都是水果和零食，我是入到辦公費里的，之前一些開的是普票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅率是13%和9%，說明是可以開專票的，也就是說可以抵扣對嗎？

你好，你如果是水果和水果和食的話，建議你就不要抵扣了。因為用這個估計還是做福利了。

老師，您的意思也不能做到辦公費，只能入福利費嗎？但這個不是給員工用的呀

你好，最終扔掉了嗎？