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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！2022年收到留抵退稅：40000元，（當(dāng)時(shí)未交增值稅在借方）會(huì)計(jì)處理：借：銀行存款：40000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅：40000 2025年稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這一筆多退了35000元，需繳回以前年度多退的留抵退稅款怎么賬務(wù)處理？
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 35000
貸：銀行存款? 35000
03/14 11:41
84784965 
03/14 11:44
哪個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小菲老師 
03/14 11:45
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
84784965
03/14 11:47
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？
小菲老師
03/14 11:48
同學(xué)，你好
這個(gè)在借方，表示有留抵，在貸方，表示要繳納
現(xiàn)在在借方，就是掛著
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