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問題已解決

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么申報(bào)啊？

84785013| 提問時(shí)間：03/14 14:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”，進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)及繳納模塊，選擇“居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收）”。 點(diǎn)擊主表第7行“免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”行次的“進(jìn)入填寫界面”，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況勾選對(duì)應(yīng)的加計(jì)扣除優(yōu)惠事項(xiàng)，自行計(jì)算填報(bào)上半年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額。 填寫《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012），與規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳?/div>
03/14 14:09
84785013
03/14 14:19
要按季度申報(bào)嗎，24年都沒有申報(bào)，能不能在匯算清繳一起申報(bào)？
劉艷紅老師
03/14 14:20
可以按季，也可以匯算清繳一起報(bào)
84785013
03/14 14:44
前3個(gè)季度是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，第四季度變更為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表時(shí)，本月金額那里應(yīng)該填本期發(fā)生額還是1-4季度的累計(jì)發(fā)生額？咨詢稅務(wù)局那邊回復(fù)說要填本期發(fā)生額，但是填本期發(fā)生額的話本年累計(jì)數(shù)就只帶過來本期的數(shù)據(jù)，前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)帶不過來，后面就改把1-4季度的累計(jì)發(fā)生額填到本月金額列，這樣申報(bào)對(duì)嗎
劉艷紅老師
03/14 14:47
后面就改把1-4季度的累計(jì)發(fā)生額填到本月金額列，這個(gè)本月是指什么時(shí)候？
84785013
03/14 14:58
本月是第四季度的
劉艷紅老師
03/14 15:06
是的，如果第四季度沒有填，就算匯算清繳填
84785013
03/14 15:21
匯算清繳填？老師，我現(xiàn)在問的是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表，前三個(gè)季度是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，第4季度改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，1月份我在申報(bào)第4季度的利潤表時(shí)，利潤表本月金額列數(shù)據(jù)我填的是本年累計(jì)金額，這樣對(duì)嗎
劉艷紅老師
03/14 15:22
是的，這個(gè)是本年累計(jì)數(shù)
84785013
03/14 16:17
申報(bào)年報(bào)呢？本月金額是哪個(gè)
劉艷紅老師
03/14 16:18
年報(bào)就是填本年的累計(jì)數(shù)
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