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問題已解決

老師 公司15年注冊(cè) 現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷 公司往來掛賬較大 銀行余額較大 承兌是負(fù)數(shù)也是較大 需要怎么辦

84784952| 提問時(shí)間:03/15 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們收到的承兌是貨款嗎?你看一下你應(yīng)收賬款有余額嗎?
03/15 10:11
郭老師
03/15 10:11
銀行存款的余額去對(duì)賬單和你的日記賬核對(duì)一下。
84784952
03/15 10:14
是貨款 他銀行余額大是因?yàn)閾Q會(huì)計(jì)的時(shí)候沒有導(dǎo)賬套重新建賬導(dǎo)致余額較大的
84784952
03/15 10:15
承兌負(fù)數(shù)是有些只記了支出沒有記收入 是紙質(zhì)承兌 有些也沒有票據(jù)了
郭老師
03/15 10:17
你確定是你的收入的?借,應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)收入。
郭老師
03/15 10:17
導(dǎo)賬套之前的賬務(wù)處理,知道嗎?快,在金蓮湖上。
84784952
03/15 10:18
收入本來就有很多掛著呢 都是應(yīng)收 賬務(wù)有些知道有些不知道
郭老師
03/15 10:20
那是哪個(gè)企業(yè)開進(jìn)來的 然后再去查應(yīng)收賬款借方余額有沒有這些企業(yè)
84784952
03/15 10:22
有的 老師 主要現(xiàn)在賬務(wù)比較亂 我不知道該怎么做
郭老師
03/15 10:23
借應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)收賬款,這個(gè)對(duì)沖。
84784952
03/15 10:25
那是不是銀行余額較大和應(yīng)付對(duì)沖 基本沒有繳納企業(yè)所得稅 到時(shí)候是不是要補(bǔ)交稅款呢?
84784952
03/15 10:26
還有庫存現(xiàn)在也不對(duì) 這種要怎么辦
郭老師
03/15 10:29
銀行余額比較大的,你去看下哪些業(yè)務(wù)沒有做,去做,不是讓你直接對(duì)沖,你沒有付錢給人家轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅的,不能直接這樣對(duì)沖。庫存不一致的去查明細(xì),你不是有商品明細(xì),這樣去和倉庫核對(duì)就是。
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