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問題已解決

下家供應(yīng)商開出來的發(fā)票被稅局認定有問題,要我們進項轉(zhuǎn)出,分錄如何做

84785002| 提問時間:03/15 15:38
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,借相關(guān)成本費用(按原來的處理),貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出。
03/15 15:40
84785002
03/15 15:52
材料也要沖嗎?還是直接沖稅費
張瑞雪老師
03/15 16:11
不是沖,而是把原來的進項稅記入到材料成本中了。相當(dāng)于這是張普票了。
84785002
03/15 16:33
相關(guān)的退稅發(fā)票認證呢
張瑞雪老師
03/15 16:54
退稅發(fā)票?是紅字發(fā)票么?
84785002
03/15 17:28
認證了出口退稅的發(fā)票
張瑞雪老師
03/16 03:00
你的意思是說,這個異常發(fā)票已經(jīng)做了出口退稅發(fā)票認證了,對么?如果還沒辦理退稅,進項轉(zhuǎn)出;如果已經(jīng)辦理退稅了,聯(lián)系主管分局是否需要把這部分稅款辦理入庫。
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