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問(wèn)題已解決

老師,我們二月的發(fā)票三月份收到,發(fā)票是專票,三月份該怎么做賬呢?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:03/16 14:51
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,把2月暫估紅沖,再按發(fā)票做正數(shù)分錄
03/16 14:52
84785007
03/16 16:15
老師,2月份沒(méi)有做暫估
84785007
03/16 16:16
是三月份收到二月份的專票,在三月份不知道怎么做賬
董孝彬老師
03/16 16:19
哦哦,那就是借:原材料等? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款
84785007
03/16 16:26
老師,2月份這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額在稅務(wù)系統(tǒng)一直放著,沒(méi)抵扣
84785007
03/16 16:26
如果做成費(fèi)用這個(gè)該怎么辦呢
董孝彬老師
03/16 16:28
您好,把進(jìn)項(xiàng)做費(fèi)用呀,那以后不是要抵扣的么 借:原材料等? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785007
03/16 16:39
老師,我沒(méi)懂你的意思
84785007
03/16 16:40
我把這邊具體情況跟你說(shuō)一下
84785007
03/16 16:40
老師,錢(qián)是24年11.12月份分次付的,24年做賬的時(shí)候,沒(méi)有做發(fā)票的分錄,25年2月份給我們開(kāi)的專票,3月份把票給我們拿過(guò)來(lái)
董孝彬老師
03/16 16:41
您好,您的意思是不是進(jìn)項(xiàng)不用了, 可能我理解錯(cuò)您的意思了,未稅記了成本?費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅也入賬,就是我們應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為借方余額,增值稅申報(bào)主表20行形成留抵
84785007
03/16 16:42
現(xiàn)在3月份要做賬,但是稅務(wù)系統(tǒng)里頭有這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額也沒(méi)抵扣
董孝彬老師
03/16 16:48
您好,上面2條分錄我現(xiàn)在才看到,我們同時(shí)發(fā)的信息 沒(méi)抵扣沒(méi)事的,3月的增值稅要4月才申報(bào)的,我們還是把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅記賬在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
84785007
03/16 16:53
老師,怎么做賬
84785007
03/16 16:53
分錄怎么寫(xiě)
董孝彬老師
03/16 16:59
您好,借:管理費(fèi)用等? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:其他應(yīng)付款
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