老師，2月份沒(méi)有做暫估

是三月份收到二月份的專票，在三月份不知道怎么做賬

哦哦，那就是借：原材料等? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款

老師，2月份這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額在稅務(wù)系統(tǒng)一直放著，沒(méi)抵扣

如果做成費(fèi)用這個(gè)該怎么辦呢

您好，把進(jìn)項(xiàng)做費(fèi)用呀，那以后不是要抵扣的么 借：原材料等? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師，我沒(méi)懂你的意思

我把這邊具體情況跟你說(shuō)一下

老師，錢是24年11.12月份分次付的，24年做賬的時(shí)候，沒(méi)有做發(fā)票的分錄，25年2月份給我們開(kāi)的專票，3月份把票給我們拿過(guò)來(lái)

您好，您的意思是不是進(jìn)項(xiàng)不用了， 可能我理解錯(cuò)您的意思了，未稅記了成本?費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅也入賬，就是我們應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為借方余額，增值稅申報(bào)主表20行形成留抵

現(xiàn)在3月份要做賬，但是稅務(wù)系統(tǒng)里頭有這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額也沒(méi)抵扣

您好，上面2條分錄我現(xiàn)在才看到，我們同時(shí)發(fā)的信息 沒(méi)抵扣沒(méi)事的，3月的增值稅要4月才申報(bào)的，我們還是把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅記賬在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

老師，怎么做賬

分錄怎么寫

您好，借：管理費(fèi)用等? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：其他應(yīng)付款