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鐵路電子客票金額57元,員工出差實際只給報銷45元，那這張發(fā)票認證勾選后，數(shù)據(jù)自動帶出申表里，申報表里的第10欄的金額和稅額，怎么填
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認證勾選在第一行和第二行里面填寫，然后不允許抵扣的那一部分在進項轉(zhuǎn)出里面填寫。
03/17 10:24
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現(xiàn)在的鐵路電子客票。要勾選認證吧，為什么勾選了在申報表里.認證相符的增值稅專用發(fā)票和當期申報抵扣進項稅額金額不一致。差鐵路這個發(fā)票金額。
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老師，鐵路電子發(fā)票需要勾選認證嗎？我勾選了還要填寫進項表10欄那里嗎，勾選了我這顯示只有專票的數(shù)據(jù)？
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老師。我看到有鐵路電子客票，是不是等他們拿來報銷再勾選？
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老師 您好，二季度銷售收入為45萬元，填報增值稅時：主表是在第三欄填45萬元嗎？后面跳出的15欄、20欄，22欄自動帶出了要叫1萬多的稅，可是開票稅額是4500多點。請問我還需填拿欄次，應(yīng)該怎么填？
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老師你好：請問小規(guī)模納稅人季報沒超過三十萬申報增值稅申報表時填報欄次是9和10，但是19和20欄次次，自動帶出的，免稅額是3%的金額，實際開發(fā)票是按1%，這樣對嗎？
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 22小時前
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