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問(wèn)題已解決
老師，有人的社保**在我們公司，分錄怎么做
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你們能給他申報(bào)個(gè)稅嗎？和正常職工一樣。
03/17 13:02
郭老師 
03/17 13:02
因?yàn)楝F(xiàn)在**違法查的很嚴(yán)，查到的話企業(yè)有罰款，影響他退休。
84784988 
03/17 13:03
沒(méi)有工資和個(gè)稅，只有社保
郭老師
03/17 13:03
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，
這個(gè)是收到的，
然后支付出去，做相反的借其他應(yīng)付款。貸銀行存款。
84784988
03/17 13:09
好的，所得稅匯算清繳的時(shí)候，要調(diào)嗎
郭老師
03/17 13:12
你好，不需要調(diào)整，因?yàn)樗麤](méi)有影響利潤(rùn)，你沒(méi)有做費(fèi)用成本。
84784988
03/17 13:16
好的，我現(xiàn)在在做工資的這張表，賬上1.2.3月是付的時(shí)候直接做到管理費(fèi)用，社保費(fèi)，3月之后開(kāi)始計(jì)提社保費(fèi)，3月也計(jì)提了，這樣是不做重復(fù)了
郭老師
03/17 13:22
收到錢充管理費(fèi)用的
84784988
03/17 13:43
好的，謝謝老師
郭老師
03/17 13:46
不用客氣
工作愉快
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