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問題已解決

我繳納社保分錄是不是有問題

84785029| 提問時間:03/17 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做的繳納沒有問題,但是你單位沒有計提吧,出現(xiàn)了負數(shù)余額。
03/17 13:55
84785029
03/17 14:05
公司部分要計提是吧
84785029
03/17 14:05
要怎么分錄
郭老師
03/17 14:07
借管理費用公積金等 貸應付職工薪酬公積金。
84785029
03/17 14:10
是不是做工資的時候先計提公司部分,是不是我做的這樣
郭老師
03/17 14:11
方不對,借方二級科目是社保。
郭老師
03/17 14:11
借方不對,借方的二級科目是社保。
84785029
03/17 14:13
我這個是工資
郭老師
03/17 14:14
不對呀,你看下第三行,這不是計提的社保。
郭老師
03/17 14:15
你上面寫了計提部分社保沒有全部的
84785029
03/17 15:23
現(xiàn)在我差了一下社保付7881.07
84785029
03/17 15:23
我現(xiàn)在要怎么處理
郭老師
03/17 15:24
借管理費用,社保 貸應付職工薪酬社保7881.07
84785029
03/17 15:25
這個是公司部分
郭老師
03/17 15:26
我做的也是公司的部分呀,公司的部分通過應付職工薪酬,社保。
郭老師
03/17 15:26
和你計提工資是一樣的,二級科目是社保呀。
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