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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我繳納社保分錄是不是有問(wèn)題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
做的繳納沒(méi)有問(wèn)題，但是你單位沒(méi)有計(jì)提吧，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
03/17 13:55
84785029 
03/17 14:05
公司部分要計(jì)提是吧
84785029
03/17 14:05
要怎么分錄
郭老師 
03/17 14:07
借管理費(fèi)用公積金等
貸應(yīng)付職工薪酬公積金。
84785029
03/17 14:10
是不是做工資的時(shí)候先計(jì)提公司部分，是不是我做的這樣
郭老師
03/17 14:11
方不對(duì)，借方二級(jí)科目是社保。
郭老師
03/17 14:11
借方不對(duì)，借方的二級(jí)科目是社保。
84785029
03/17 14:13
我這個(gè)是工資
郭老師
03/17 14:14
不對(duì)呀，你看下第三行，這不是計(jì)提的社保。
郭老師
03/17 14:15
你上面寫了計(jì)提部分社保沒(méi)有全部的
84785029
03/17 15:23
現(xiàn)在我差了一下社保付7881.07
84785029
03/17 15:23
我現(xiàn)在要怎么處理
郭老師
03/17 15:24
借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保7881.07
84785029
03/17 15:25
這個(gè)是公司部分
郭老師
03/17 15:26
我做的也是公司的部分呀，公司的部分通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，社保。
郭老師
03/17 15:26
和你計(jì)提工資是一樣的，二級(jí)科目是社保呀。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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