問題已解決
我繳納社保分錄是不是有問題



做的繳納沒有問題,但是你單位沒有計提吧,出現(xiàn)了負數(shù)余額。
03/17 13:55

84785029 

03/17 14:05
公司部分要計提是吧

84785029 

03/17 14:05
要怎么分錄

郭老師 

03/17 14:07
借管理費用公積金等
貸應付職工薪酬公積金。

84785029 

03/17 14:10
是不是做工資的時候先計提公司部分,是不是我做的這樣

郭老師 

03/17 14:11
方不對,借方二級科目是社保。

郭老師 

03/17 14:11
借方不對,借方的二級科目是社保。

84785029 

03/17 14:13
我這個是工資

郭老師 

03/17 14:14
不對呀,你看下第三行,這不是計提的社保。

郭老師 

03/17 14:15
你上面寫了計提部分社保沒有全部的

84785029 

03/17 15:23
現(xiàn)在我差了一下社保付7881.07

84785029 

03/17 15:23
我現(xiàn)在要怎么處理

郭老師 

03/17 15:24
借管理費用,社保
貸應付職工薪酬社保7881.07

84785029 

03/17 15:25
這個是公司部分

郭老師 

03/17 15:26
我做的也是公司的部分呀,公司的部分通過應付職工薪酬,社保。

郭老師 

03/17 15:26
和你計提工資是一樣的,二級科目是社保呀。
