上門申報是說要去大廳申報嗎？我在電子稅務(wù)局這樣申報不可以嗎？

你好是的去大廳申報因為，是的，去大廳申報，因為你這個系統(tǒng)上面的金額跟你申報的不一致，你申報的小于系統(tǒng)的金額，所以它會提示風(fēng)險。

是這樣的，我1月收租金沒給對方開發(fā)票，我申報的時候填在未開具發(fā)票欄，2月才開1月的發(fā)票，然后報2月的時候就回帶出來開1月份的數(shù)據(jù)，因為1月份已經(jīng)在未開具發(fā)票欄填寫申報了，2月份的帶出來的不是要在未開具發(fā)票欄填1月份的數(shù)據(jù)嗎？然后2月也沒開發(fā)票又得在未開具發(fā)票欄填2月的數(shù)據(jù)，這樣一負(fù)一正就不填了吧

你好，我明白你說的，你說的也確實是對的，但是它系統(tǒng)它會提示風(fēng)險。因為你開了發(fā)票出去你又填0，在系統(tǒng)看來這是不對的，所以你要去找稅務(wù)局。說明情況

稅務(wù)那邊要問再跟他們解釋也可以吧

你好，可以的。操作 沒問題。

老師，那以后不管收沒收到租金也得先開發(fā)票嗎？我現(xiàn)在有時候很亂，比如現(xiàn)在2月3月還沒收到租金，那我都在未開具發(fā)票欄先申報了。我要怎么做才不亂呢？

你好,其實最好就是按照季度來開發(fā)票確認(rèn)收入。

租金是每月交的，但是他沒錢就拖到下個月甚至好幾個月，那是不是我沒收到租金每月就先不報增值稅，收到了租金再報嗎？

你好，，不是的。你應(yīng)該月確認(rèn)收入然后開，然后開發(fā)票給他，只是你沒有收到錢，先掛在應(yīng)收賬款。

月確認(rèn)收入是怎么做分錄？

我還是不太明白

你好，你每個月都借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，租金收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

然后每個月都開票給他，不管他有沒有給錢給你，這樣才是規(guī)范的做法。