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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，問(wèn)下固定資產(chǎn)卡片和賬面原值，累計(jì)折舊，和凈值都對(duì)的上，期間折舊有個(gè)差額，這是什么情況
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好你看一下這個(gè)差額是多少金額是不是差了一，你看一下這個(gè)差額是多少金額是不是差了一個(gè)月的折舊。
03/17 15:05
84784962 
03/17 15:34
下個(gè)月有個(gè)卡片要處理，這個(gè)能否調(diào)整？
宋生老師 
03/17 15:35
你好，你說(shuō)的調(diào)整是調(diào)整什么？
84784962
03/17 15:38
有一個(gè)卡片需要處置沖回，歸0
宋生老師
03/17 15:40
你好，是這樣子的，你這個(gè)累計(jì)折舊。應(yīng)該跟期間折舊的合計(jì)數(shù)一致，你要看一下是什么原因?qū)е碌牟铑~。
宋生老師
03/17 15:40
至于卡票要處置重回，你做了固定資產(chǎn)清算的話是需要，但是每個(gè)軟件的操作不太一致。
84784962
03/17 15:59
老師好，我想起來(lái)了，沖之前年度的折舊，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)嗎
借，未分配利潤(rùn)
貸:累積折舊
宋生老師
03/17 16:00
你好，這個(gè)憑證是計(jì)提了折舊不是沖減的呀
84784962
03/17 16:03
對(duì)，也要把之前已折舊的沖掉
宋生老師
03/17 16:04
你好，你應(yīng)該反過(guò)來(lái)做借貸方，相反。
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