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問題已解決
老師去年的獎金沒有過應(yīng)付職工薪酬這個科目，怎么弄下啊
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您好，你反結(jié)賬，更正下就可以
03/17 16:14
84784981 
03/17 16:23
不過行不行，反結(jié)帳有點困難
劉艷紅老師 
03/17 16:24
你去年是怎么做分錄的
84784981
03/17 16:25
借費用貸銀行
劉艷紅老師
03/17 16:26
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84784981
03/17 16:27
我的意思是沒過應(yīng)付職工薪酬科目，能不能不反結(jié)了
劉艷紅老師
03/17 16:30
不用反結(jié)賬，就按我發(fā)的這個分錄來調(diào)下賬
84784981
03/17 16:41
跟銀行存款沒關(guān)系啦
劉艷紅老師
03/17 16:45
這個銀行存款并沒有影響的，你看下分錄
84784981
03/17 16:51
好的謝謝老師
劉艷紅老師
03/17 16:51
不客氣，很高興幫你
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