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沒有收到發(fā)票做了費用，去年的怎么辦
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業(yè)務(wù)發(fā)生了做費用可以
還沒收到發(fā)票匯算清繳調(diào)增
105000表30填寫賬載金額
03/17 18:45
84785031 
03/17 18:49
可以在今年調(diào)整嗎，先掛應(yīng)付
，做以前年度調(diào)整
郭老師 
03/17 18:50
你好可以的
可以的
84785031
03/17 18:51
那匯算清繳也不用改了
郭老師
03/17 18:52
肯定需要修改，你去年都抵扣了所得稅不是？
84785031
03/17 18:55
那今年做了以前年度調(diào)理2025的年報又要改？
郭老師
03/17 18:57
以前年度損益調(diào)整不需要修改，你明年做2025年的匯算清繳，不需要修改呀。
84785031
03/17 18:58
也就今年做了以前年度損益調(diào)整，2024年的年報也不用改？
郭老師
03/17 18:59
不對，不是這么理解。做了以前年度損益調(diào)整，需要2024年的需要調(diào)增，因為你去年做了管理費用呀，你多抵扣了，你現(xiàn)在都沒有收到發(fā)票，他怎么不調(diào)。
84785031
03/17 19:04
好的，明白了
郭老師
03/17 19:10
不用客氣，工作愉快。
84785031
03/17 19:28
那如果是虧損的狀態(tài)還要調(diào)嗎
郭老師
03/17 19:32
是的，這個和虧損盈利沒有關(guān)系，
因為它是稅法里面不允許抵扣。
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