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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司是老板的房子做為辦公室，沒(méi)開(kāi)發(fā)票及交租金我，稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)去補(bǔ)開(kāi)了22-25年的房租發(fā)票，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你之前做了費(fèi)用嗎？
03/18 10:29
郭老師 
03/18 10:29
如果沒(méi)有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
今年的1-3月借管理費(fèi)用
貸其才應(yīng)付款。
84785006 
03/18 10:42
之前沒(méi)做過(guò)
郭老師
03/18 10:42
如果沒(méi)有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
今年的1-3月借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84785006
03/18 10:44
今年的一整年的都開(kāi)了
郭老師
03/18 10:45
一整年開(kāi)了你沒(méi)有付款也沒(méi)有發(fā)生，不需要做。
你4月份的時(shí)候，
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款一個(gè)月的
就是了
提前還沒(méi)有發(fā)生的，他提前給你開(kāi)了發(fā)票，也不需要做呀。
84785006
03/18 10:46
老板沒(méi)掛其他應(yīng)付款，可以其他應(yīng)收款的貸方嗎？
84785006
03/18 10:50
老師，每個(gè)月做沒(méi)附件
郭老師
03/18 10:50
可以的，可以的。自己做一個(gè)分?jǐn)偙?，或者是沒(méi)有原始憑證都行。
84785006
03/18 10:53
老師我覺(jué)得好麻煩，我能否把這張發(fā)票放到12月份一次性做？
郭老師
03/18 10:54
可以的，可以這么做的。
84785006
03/18 10:55
好的謝謝
郭老師
03/18 10:58
不用客氣，工作愉快。
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