00:10:00
問題已解決
老師好 我們是外貿(mào)公司，出口的零星樣品小單子，是視同內(nèi)銷還是申報出口退稅，金額也就幾百一張票，一個月有四五筆這樣，可以申請做一張報關(guān)單，申報出口退稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個出口退稅比較難，但是免稅的話應(yīng)該還是可以的。
03/18 14:37
84785032 
03/18 14:38
老師好 如果是免稅的話視同內(nèi)銷入賬，那對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以勾選抵扣嗎？
宋生老師 
03/18 14:39
你如果視同內(nèi)銷就不是免稅。
不免稅的話是可以抵扣。
84785032
03/18 14:41
老師好 我們是在阿里電商平臺上接的國外樣品訂單，視同內(nèi)銷的話，還需要銷售合同出庫單這些附件嗎？是視同內(nèi)銷比較好，還是申報免稅收入更合理？
宋生老師
03/18 14:42
你好，其實免稅收入的話比較簡單
84785032
03/18 14:46
哦 好的 就是進(jìn)項不勾選抵扣 直接入成本 申報免稅收入 ，就好了 ？寄的樣品是走的環(huán)洋國際快遞，沒有單獨的報關(guān)單，需要哪些資料放在免稅收入憑證后面作附件？
宋生老師
03/18 14:47
你如果沒有報關(guān)單的話，你就直接當(dāng)內(nèi)銷吧。因為單據(jù)不齊，到時候?qū)彶槠饋硪猜闊?/div>
84785032
03/18 14:49
老師好 如果是視同內(nèi)銷的話 我需要開銷售發(fā)票嗎？可以開專票嗎？還是申報無票收入？
宋生老師
03/18 15:07
你好，一般這個直接當(dāng)普通發(fā)票，然后確認(rèn)收入就好了。
宋生老師
03/18 15:07
直接開普通發(fā)票出去。
84785032
03/18 15:39
老師好 那我們的收入是阿里電商平臺直接對公轉(zhuǎn)到我們?nèi)嗣駧艖舻?，那我們開票給阿里平臺還是開票給實際購買方？普票的客戶抬頭有要求嗎？視同內(nèi)銷 開普票 客戶名稱 填英文個人姓名還是公司名稱？有規(guī)定嗎？
宋生老師
03/18 15:42
你好，其實這個沒關(guān)系的，你不開票都行。正規(guī)的做法是開給客戶。
84785032
03/19 08:15
老師 早上好 還想和您咨詢一下 視同內(nèi)銷 開普票，那是開零稅率還是13點 的普票？進(jìn)項稅額我可以同步勾選抵扣嗎？外銷合同金額要做到一 一 對應(yīng)嗎？還是可以不單獨做外銷合同？（收到阿里巴巴平臺一筆總收入，實際是4個零散國外客戶下單的）
宋生老師
03/19 08:16
嗯，系統(tǒng)內(nèi)銷一般就是開10%三個點的普票，然后是可以抵扣進(jìn)項的。
外銷合同一般要對應(yīng)起來。你如果想要退稅的話，都要求對應(yīng)
84785032
03/19 08:28
老師好 ①我們平臺接的零散小額的訂單，視同內(nèi)銷開13%普票，備注欄 需要填寫哪些信息？②我們單獨找貨代出口的拼柜出口貨物，對方開來的的國際貨運代理費是普通發(fā)票免稅的，這影響我們到時候出口退稅嗎？③國內(nèi)采購?fù)怃N貨物付運輸費9%的專票稅額不允許出口退稅，稅額入成本的話，后期運輸費發(fā)票開1個點的普票可以嗎？
宋生老師
03/19 08:30
你好，1你如果當(dāng)內(nèi)銷，不需要專門的備注，當(dāng)然你自己想備注的話，你可以根據(jù)自己的需要來進(jìn)行備注。
2不影響提示
3，可以的。
閱讀 53
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
出口企業(yè)出口樣品，取得出口報關(guān)單且收匯了， 沒有取得樣品的進(jìn)貨專票發(fā)票， 沒法申請出口退稅，也無法免稅，需視同內(nèi)銷征稅，是這樣嗎
830 -
出口退稅，現(xiàn)在內(nèi)銷的銷項比進(jìn)項還大，這個月是做不了退稅了嗎，那出口退稅申報不勾選報關(guān)單就好了嗎
133
-
老師 公司這個月有做一筆出口的業(yè)務(wù) 因為只有這一筆 所以想做視同內(nèi)銷 這樣操作可以嗎 這個在下個月怎么做申報呀 還需要做出口退稅嗎
154
-
我想問下出口企業(yè)如果第一筆出口申報，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，后面的出口退稅還能做嗎
9266
-
出口退稅視同內(nèi)銷
563
意見反饋
