一個(gè)在借 一個(gè)在貸

一個(gè)是代扣工程結(jié)算款 另一個(gè)是佳琪稅款

我都看不懂前面做的什么意思 是去年4月的賬做的 到現(xiàn)在都沒沖 我就想說把那些掛的亂七八糟的調(diào)整好

你好，這個(gè)要看具體是什么原因?qū)е碌?，你如果確認(rèn)不了原因的話，直接用營業(yè)外收支把它調(diào)平算了。

營業(yè)外收入和支出沖掉嗎

是的，你可以把這兩個(gè)直接對沖，剩下的進(jìn)入營業(yè)外收支。

對沖是什么意思啊

你這兩個(gè)不是有余額嗎？直接把它對沖掉算了。

這樣對不對 放到其它里面對不對啊

你好，你要說對不對？老師只能說不對，你要去找到實(shí)際原因，然后更正，這樣才是對的，其他的做法都是不對的。

找不出原因 我都沒太看懂

這是之前那個(gè)分錄 我是沒太看懂這是怎么處理的

你好他這個(gè)我估計(jì)是**業(yè)務(wù)引起的。

這是發(fā)業(yè)務(wù)費(fèi) 但是具體我也不清楚 那這種我怎么處理好些呢

Y你好，就按照上面說的計(jì)入營業(yè)外收支。

那我二級(jí)明細(xì)怎么設(shè) 可以放其它里面嗎

你好，可以的，可以放在其他。

好的 謝謝老師

你好，不用客氣的了。