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問題已解決
老師。我想請問一下，去年六月開的票，然后七月份勾選抵扣，八月份他又紅沖了。我這個賬務(wù)怎么處理呢？主要是抵扣的問題。
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做相反分錄，同時附表2，進項轉(zhuǎn)出
03/18 16:19
84784975 
03/18 16:58
他6月分錄都做錯了，借銷售費用 貸其他應(yīng)收款去了八月份的時候他做的就是相反分錄。但是他并沒有做進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又跨年了，我應(yīng)該怎么辦呢？
文文老師 
03/18 17:00
現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出操作
84784975
03/18 17:30
怎么操作？分錄怎么寫？報稅怎么弄？
文文老師
03/18 17:37
只紅沖了，沒有重新開具？
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03/18 17:46
沒重新開具
文文老師
03/18 17:52
借：進項轉(zhuǎn)出 貸：未分配利潤
文文老師
03/18 17:52
分錄寫反了，應(yīng)為 借：未分配利潤 貸： 進項轉(zhuǎn)出
84784975
03/19 08:16
老師，是不是要再歸集到應(yīng)交稅費-未交增值稅那里去呢？然后在填表的時候要注意什么呢？
文文老師
03/19 09:07
是要再歸集到應(yīng)交稅費-未交增值稅
文文老師
03/19 09:07
填報時，附表2，填寫進項轉(zhuǎn)出
84784975
03/19 10:08
好的謝謝
文文老師
03/19 10:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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