老師，如何做，23年已經(jīng)匯算完了呀

23年只按回單入財務(wù)費用了，老師？這可怎么辦啊

沒事，你調(diào)下賬就可以了

老師怎么調(diào)，分錄怎么做啊？

劉老師還在嗎？

在納稅調(diào)整明細表的其他第30行這里調(diào)增

老師金額很大，怎么辦，要調(diào)增嗎？

您好，收到發(fā)票 ，先把23年的做負數(shù)，再用發(fā)票做正數(shù)，老師你不是說可以調(diào)下帳就可以了嗎？

前面那個回復(fù)別人的，不好意思 是的，你這個調(diào)下賬就可以，不影響的

因為你這個有發(fā)票，所以你調(diào)賬就行了

哦，老師，分錄怎么做啊，調(diào)帳

借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配 借：利潤分配-未分配 貸：銀行存款

哦，老師，這樣就可以了，對以前的匯算清繳就不需要改了，對嗎？

是的，是的，這樣調(diào)賬就可以

哦，謝謝老師哦。

若23年支付利息158000，借：銀行存款158000 貸：利潤分配-未分配利潤 158000 同時：借：利潤分配-未分配利潤158000 貸：銀行存款 158000， 是這樣做的分錄吧

是的，是的，這樣調(diào)平就可以