00:10:00
問題已解決
老師你好！當月支當月社保費用，通常先做計提借管理費-社保費，貸應付職工薪酬-社保費，繳時借應付職工薪酬-社保費，貸銀行，想問分錄直接簡單做 借管理費用-社保，借其他應收款-個人部分，貸銀行，可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，自行決定就行
03/18 17:01
84784992 
03/18 17:02
好的，謝謝！
家權老師 
03/18 17:04
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
84784992
03/18 17:04
還有個問題，員工補繳以前年度的社保（十年前），單位銀行扣繳，費用她全自付，她匯款單位，那單位怎么做分錄？
家權老師
03/18 17:05
直接做其他應付款-某人。沖平就行
84784992
03/18 17:08
她先匯款，那就借銀行，貸其他應付某人， 繳時就借其他應付某人，貸銀行，對嗎？
家權老師
03/18 17:09
是的。就是那樣沖平就行。備注就是代收代付保險費
84784992
03/18 17:10
好的，謝謝！
家權老師
03/18 17:11
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
閱讀 46
描述你的問題，直接向老師提問
53
意見反饋
