您好，我們做出說(shuō)明就可以的，稅務(wù)局給我們差異的明細(xì)了么，我們有一些是暫會(huì)估在24年賬套里，25年匯繳前來(lái)發(fā)票，這是可 以稅前扣除的 企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問(wèn)題(公告[2011]第34號(hào)> ·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。