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問題已解決

老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票被紅沖重開了,重開發(fā)票與原發(fā)票金額稅率稅額一致,在稅務(wù)申報(bào)時(shí)需要怎么操作

84784947| 提問時(shí)間:03/18 22:15
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,按實(shí)際來申報(bào),紅票轉(zhuǎn)出,收到的票讀入附表二 在增值稅申報(bào)表的附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,以負(fù)數(shù)形式表示。 重開發(fā)票符合當(dāng)期抵扣條件,那么在申報(bào)表附表二“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅
03/18 22:17
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