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問題已解決

你好老師,之前會計其他收入未做銷項稅,,我現(xiàn)在需要更改,分錄具體怎么寫?

84784973| 提問時間:03/19 11:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好要看你之前是怎么做的憑證。
03/19 11:22
84784973
03/19 11:25
借其他,代現(xiàn)金,
84784973
03/19 11:27
老師剛你回復(fù)過我,只是想問,她們之前是把其他收入減少,轉(zhuǎn)到其他收入銷項稅額,最后是應(yīng)交稅費
宋生老師
03/19 11:27
你好,你這個借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額就可以了。
84784973
03/19 11:29
如果是自己刷單,沖主營收入的話,都多走一步主營業(yè)務(wù)銷項稅額
宋生老師
03/19 11:30
你好,是的,就是這樣子。
84784973
03/19 11:34
這一步做出來就行?不用轉(zhuǎn)到其他收入銷項稅額,再應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅?
84784973
03/19 11:35
老師為什么要走那一步?意義是什么?
宋生老師
03/19 11:35
你好,你不是把銷項部分也做了收入嗎?現(xiàn)在就是把這部分多做的轉(zhuǎn)入到銷項稅額。
84784973
03/19 11:37
老師我說是走一步業(yè)務(wù)收入-銷項稅額是什么意思,我之前都是直接,業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費了
宋生老師
03/19 11:38
你好,你能把你的憑證發(fā)來看一下嗎?我不明白你說的。走一步業(yè)務(wù)收入-銷項稅額具體是做了什么
84784973
03/19 11:42
老師你看,之前是這樣的
宋生老師
03/19 11:43
你好,這個相當于是退貨。所以減少了收入和現(xiàn)金。
84784973
03/19 11:43
我明白了
宋生老師
03/19 11:44
你好,歡迎下次再來探討。
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