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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到異常發(fā)票，之前已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么處理賬務(wù)，分錄怎么做
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借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/19 16:00
84784988 
03/19 16:06
是以前年度的發(fā)票，補(bǔ)繳稅費(fèi)又怎么處理
家權(quán)老師 
03/19 16:09
直接在今年轉(zhuǎn)出就行，不追溯補(bǔ)
84784988
03/19 16:10
補(bǔ)繳分錄怎么做
家權(quán)老師
03/19 16:11
直接在下月正常申報(bào)，在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不需要補(bǔ)
84784988
03/19 16:17
我一開始收到的進(jìn)項(xiàng)稅額是直接進(jìn)入待抵扣，勾選了才轉(zhuǎn)出
84784988
03/19 16:17
不懂怎么處理
家權(quán)老師
03/19 16:22
直接在下月正常申報(bào)，在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。理由就是異常發(fā)票
不需要單獨(dú)補(bǔ)稅
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