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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我1月份計(jì)提社保和公積金分錄是 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 當(dāng)月繳納的時(shí)候分錄是這樣的 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 貸：銀存 1月計(jì)提工資是這樣的： 借：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣做賬可以不？
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可以的，可以這么做的。
03/19 16:19
84784975 
03/19 16:22
但是期末余額不平
84784975
03/19 16:22
其他應(yīng)收款有余額
郭老師 
03/19 16:22
其他應(yīng)收款發(fā)工資的時(shí)候才能體現(xiàn)。借應(yīng)付職工薪酬，工資貸銀行存款，其他應(yīng)收款，社保公積金。
84784975
03/19 16:41
哦，這些分錄是正確的，計(jì)提本月工資的時(shí)候需要不需要做一個(gè)這樣的分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
?貸：其他應(yīng)收款-社保
? ? ? ? ?其他應(yīng)收款-住房公積金
郭老師
03/19 16:42
計(jì)提的時(shí)候不用做，發(fā)工資的時(shí)候再做就行。
84784975
03/19 17:03
我在咱們實(shí)操練習(xí)那里看的，是計(jì)提工資的時(shí)候做
郭老師
03/19 17:05
實(shí)際做賬中，建議你在發(fā)放的時(shí)候再做。
84784975
03/19 17:08
之前沒(méi)有做，現(xiàn)在要不要補(bǔ)過(guò)來(lái)？
郭老師
03/19 17:09
做不做都可以的，自己選擇。
84784975
03/19 17:18
這個(gè)分錄不做也可以嗎？
郭老師
03/19 17:32
次月發(fā)工資的時(shí)候再做也可以。
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