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問題已解決
老師 我去年暫估的票這個月要回來了，我應(yīng)該怎么做賬 是不做到這個月，，分錄怎么做
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你上年是怎么暫估的分錄？
03/19 17:08
84785017 
03/19 17:10
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款--暫估
家權(quán)老師 
03/19 17:11
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
84785017
03/19 17:13
老師 做到這個月對吧，主營業(yè)務(wù)成本這個科目不用沖嗎？
家權(quán)老師
03/19 17:16
是的，不直接沖主營業(yè)務(wù)成本
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