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愛信諾365財務軟件,2月份期末結轉的時候,計提工資那項有金額,生成憑證一看,是一月份計提一月工資和發(fā)放一月工資,這張憑證,請問這張憑證要不要生成呀

84784960| 提問時間:03/19 21:07
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以看一下1月份是否有相同金額的憑證,如果沒有可以生成。同時再檢查銀行存款是否有這筆出款。
03/19 21:12
84784960
03/19 21:15
一月有這張憑證了,二月結轉時又有一張一模一樣的工資憑證,在期末結轉模塊里
84784960
03/19 21:16
老師,這個期末結轉只結轉損益就行了是嗎,其他的工資呀折舊呀期末有數(shù)也不用結轉是嗎
小敏敏老師
03/19 21:26
一般情況下期末結轉只需要結轉損益類科目,工資、折舊科目有余額是正常的。
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