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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我公司A與供應(yīng)商B有銷售貨款互抵雷協(xié)議，A公司銷售20萬(wàn)給B公司，B公司銷售10萬(wàn)貨給A公司,余10萬(wàn)B公司以轉(zhuǎn)賬方式結(jié)清給A公司，這個(gè)互抵貨款怎樣入賬
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你好，雙方各自做購(gòu)銷，然后將應(yīng)收款和應(yīng)付款抵減。
03/20 11:08
84785019 
03/20 11:23
應(yīng)該取哪個(gè)數(shù)，如上數(shù)據(jù)，借應(yīng)付賬款-B 10? 貸應(yīng)收賬款B10萬(wàn)？取的是差額是嗎
宋生老師 
03/20 11:38
你好，不是差額，應(yīng)該說(shuō)是10萬(wàn)的金額，然后剩下的10萬(wàn)。就得要付款。
84785019
03/20 11:48
現(xiàn)在抵扣的是需要做入賬的對(duì)吧，比如2月A公司銷售30萬(wàn)給B公司，B公司銷售給A公司18萬(wàn)，互抵了18萬(wàn)，現(xiàn)在B欠A公司12萬(wàn)，已互抵的怎樣入賬，借應(yīng)付賬款B公司18萬(wàn)？ 貸應(yīng)收賬款B公司18萬(wàn)？ 因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票時(shí)候已做了銷售分錄，借：應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
03/20 11:53
你好，對(duì)的，就是你說(shuō)的這樣子做的。
84785019
03/20 12:06
互抵時(shí)是要入少的數(shù)據(jù)是吧，
宋生老師
03/20 12:07
你好，是的。相互之間開(kāi)票的金額里面那個(gè)比較少的。
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