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收購農(nóng)產(chǎn)品公司,按投入產(chǎn)出法核定進項稅額扣除,那請問假設(shè)這個月10萬的進項,那10萬要沖成本嗎?是賬上直接沖還是申報上要填寫?

84784980| 提問時間:03/20 15:10
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,沖減成本的。賬上有體現(xiàn) ,也要申報的。 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 10 貸:銀行存款 申報:在增值稅申報表的附表二(本期進項稅額明細)中,填寫核定的進項稅額10萬元。在主表中,進項稅額會自動帶入,用于抵扣銷項稅額。
03/20 15:14
84784980
03/20 15:19
沖的成本直接賬上體現(xiàn),申報表上只能主營業(yè)務(wù)成本上填最后的成本吧?
董孝彬老師
03/20 15:21
您好,是的,就是按利潤表中的主營業(yè)務(wù)成本申報 這個分錄里沒有主營業(yè)務(wù)成本,那點原材料成本也會影響到主營業(yè)務(wù)成本
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