不是的，因?yàn)楣緝?nèi)部沒有賬務(wù)，沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是按實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的

往未分配這個(gè)上面去調(diào)就可以

這樣跟外賬上面的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，現(xiàn)在是外賬給我們做的賬跟實(shí)際相差太多了，目前沒有用他們的數(shù)據(jù)，就是自己按實(shí)際數(shù)據(jù)盤出一本賬，后面慢慢調(diào)整

你用外賬申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表，按這個(gè)來(lái)錄就可以了，你要和他們一樣，只能這樣

他們數(shù)據(jù)有問(wèn)題也要按那個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

如果你想一樣，肯定要按他們的來(lái)

哦，我是按實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)試算不平衡只能調(diào)利潤(rùn)那塊是嗎？還有沒有其他方法呢？

不能了，只有這個(gè)地方最好

好的，那這樣情況的外賬接過(guò)來(lái)的話是一下接的好，還是我們這樣先內(nèi)部做一套賬，然后慢慢的接回來(lái)

看你自已，如果你能做得過(guò)來(lái)，現(xiàn)在就可以接回來(lái)

比如接過(guò)來(lái)那個(gè)存貨根本對(duì)不上，那要怎么調(diào)整

先按他們的來(lái)錄，這個(gè)存貨他們是多了嗎？

是的，外賬處理銀行的余額是對(duì)的上，其他科目都對(duì)不上

到時(shí)做報(bào)廢處理就可以

那些往來(lái)也做報(bào)廢處理？

你是指那些掛賬多的嗎？

是的，應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付那些都是掛了很多，原材料跟實(shí)際隔了很多

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面來(lái)調(diào)平