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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，預(yù)收預(yù)付有點(diǎn)搞不清，應(yīng)收賬款在貸方的余額，重分類到預(yù)付賬款，是到預(yù)付賬款借方還是貸方
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應(yīng)收賬款在貸方有余額的，重分類到預(yù)收賬款里面去。在預(yù)收賬款的貸方
03/20 15:41
84785037 
03/20 16:26
那我之前有一家應(yīng)收賬款款，沒有找到開出的票，余額在應(yīng)收賬款貸方，這個(gè)怎么處理，也有可能是應(yīng)付賬款退款
郭老師 
03/20 16:30
那你需要去查一下啦，這個(gè)是你的客戶還是你的供應(yīng)商。應(yīng)收賬款在貸方有余額，表示你們單位提前收到的錢。
郭老師
03/20 16:30
如果是多收了，就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，沒有多收的情況下，那就少做了收入。
84785037
03/20 16:49
那之前有銀行付款出去，但是紙質(zhì)發(fā)票開了，22年的票，我現(xiàn)在要平賬，要怎么做，
郭老師
03/20 16:51
你當(dāng)時(shí)開發(fā)票的時(shí)候怎么做的？
84785037
03/20 16:54
只有做付款的，費(fèi)用發(fā)票開進(jìn)來的沒有做進(jìn)去
郭老師
03/20 16:56
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸預(yù)付賬款
84785037
03/20 16:57
那我要改期初數(shù)嗎
郭老師
03/20 16:58
以后可以改也可以不改的。
84785037
03/20 17:01
這個(gè)未分配利潤(rùn)我還沒改過，到哪個(gè)位置改，報(bào)表的數(shù)據(jù)需要改嗎
郭老師
03/20 17:02
你好，你是軟件做賬的，找你軟件售后，你跟他說我想要修改期初未分配利潤(rùn)。
自己修改不了。
84785037
03/20 17:06
還有沒有其他辦法解決，一定要做未分配利潤(rùn)，一定要改期初數(shù)據(jù)？
郭老師
03/20 17:08
不修改也可以，只不過是勾稽關(guān)系不一致。
84785037
03/20 17:10
好的，謝謝
84785037
03/20 17:11
對(duì)了老師，我可以調(diào)整到別的地方嗎，不調(diào)到未分配利潤(rùn)
郭老師
03/20 17:40
未分配利潤(rùn)必須調(diào)整的，然后再調(diào)整另外的一個(gè)科目
84785037
03/20 17:50
好，明白，謝謝
郭老師
03/20 17:52
不用客氣，工作愉快
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