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問題已解決
老師，請問以上的問題?；I建期是小規(guī)模納稅人，收到的專用發(fā)票是需要在營業(yè)后轉一般納稅人抵扣的。那么在籌建期還是小規(guī)模納稅人時收到的專用發(fā)票，怎樣入賬？
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你好，籌建期是小規(guī)模，收到的專用發(fā)票不可以抵扣銷項稅，需要價稅合計入賬
03/20 16:41
84784976 
03/20 18:28
這個我們跟稅局確定過了，在營業(yè)后轉一般納稅人抵扣，是可以的，現在應該怎么做賬務處理，怎么做賬報稅
小正老師 
03/20 18:34
你好，如果在一般納稅人之前開具的專用發(fā)票，你在系統(tǒng)后臺查一下，勾選系統(tǒng)能不能顯示，借：庫存商品 借：應交稅費應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款，申報的時候，先勾選確定，申報增值稅的時候，會自動帶出數據
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