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小規(guī)模納稅人，紅沖了30萬發(fā)票，但是本季度開票金額專票為4萬，票金額為2萬，申報時咋填未開票收入申報，填到下表哪里
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同學，你好
紅沖30萬發(fā)票，這個是你開具了紅字發(fā)票嗎？？還是之前無票收入，現(xiàn)在紅沖？？
這個30萬，你之前是填在哪一欄的？？
03/22 17:32
84785009 
03/22 17:34
是開具了紅字發(fā)票，之前沒有填過，稅管員讓填未開票收入
小菲老師 
03/22 17:39
同學，你好
開具了紅字發(fā)票，肯定是有對應的藍字發(fā)票的，不然開不了的。
有藍字發(fā)票，申報表里面一定有金額的，不然會比對出錯，申報不了的。
稅管員讓填未開票收入，不可能呀，建議你再仔細問一下稅管員。
84785009
03/22 17:42
稅管員就是說讓這樣報的
小菲老師
03/22 17:43
同學，你好
你開具的紅字發(fā)票，稅率是多少？是專票還是普通發(fā)票？
84785009
03/22 17:43
紅沖的比開具的金額多
84785009
03/22 17:44
專票小規(guī)模3%
84785009
03/22 17:44
你這邊是不是沒有這樣填過
小菲老師
03/22 17:48
同學，你好
有填寫過，但是這個申報表總金額是負數(shù)，就是本月紅字金額大于正常開具的金額，會申報不成功的，需要去大廳人工申報的
84785009
03/22 17:50
是的我知道，我想知道怎么填，你這邊可以說下咋填嗎
小菲老師
03/22 17:50
同學，你好
在申報表第2欄，填寫（4-30）/1.03的金額
在第10欄填寫2/1.03的金額
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