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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果做了借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整10 貸：預(yù)付賬款10 1：資產(chǎn)負(fù)債表就調(diào)去年的未分配利潤-10，預(yù)付-10。 2：利潤總額-10嗎？那匯算的利潤總額也減10？
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這個(gè)有發(fā)票嗎？如果有發(fā)票的話，會(huì)算清剿納稅調(diào)減。
03/22 17:59
84784986 
03/22 18:03
收不到發(fā)票了
84784986
03/22 18:04
這個(gè)分錄會(huì)影響利潤表里面的的利潤總額嗎？
郭老師 
03/22 18:06
不影響利潤表利潤總額
匯算清繳時(shí)候什么也不調(diào)整
84784986
03/22 18:06
我感覺這個(gè)只影響資產(chǎn)負(fù)債表，不影響利潤表，不知道理解對不對
84784986
03/22 18:07
那就只把去年的資產(chǎn)負(fù)債表，把未分配利潤減10，把預(yù)付減10
郭老師
03/22 18:09
是的對的資產(chǎn)負(fù)債表去年都不調(diào)整，他是調(diào)整期初，未分配利潤和預(yù)付賬款
郭老師
03/22 18:09
去年的不能調(diào)整，你去年的和你帳上的需要一致，你調(diào)整了你帳上的和申報(bào)的不一致了
84784986
03/22 18:09
如果收到發(fā)票才會(huì)影響去年的利潤總額，才會(huì)減10，最后影響所得稅和匯算清繳
郭老師
03/22 18:13
對的是的，是這個(gè)意思
84784986
03/22 18:26
這里面的調(diào)整期初指的是什么時(shí)候？我理解的是調(diào)整2024年年末？
郭老師
03/22 18:30
2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額
84784986
03/22 18:46
就在季度報(bào)表的時(shí)候，直接把期初數(shù)據(jù)改了。
郭老師
03/22 18:50
你好，對的是這么做的
84784986
03/22 18:51
那匯算的時(shí)候，還是按去年的報(bào)表申報(bào)
郭老師
03/22 18:52
是的對的是的對的
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