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老師，24年應(yīng)付職工薪酬工資額比個稅系統(tǒng)上申報的多，這部分匯算清繳時得做納稅調(diào)增，那我現(xiàn)在如何調(diào)賬，分錄咋做？
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您好，這部分工資有沒有發(fā)放，已發(fā)放就不用調(diào)賬，只是納稅調(diào)增（調(diào)申報表），
如果沒有發(fā)放，把未發(fā)的部分紅沖了，原分錄的負(fù)數(shù)分錄
03/22 18:23
84785037 
03/23 14:19
老師，公司買的報廢汽車，沒有發(fā)票，只有協(xié)議，從公戶付的款，如何做賬？
董孝彬老師 
03/23 14:22
您好，金額也不大，發(fā)票也沒有，不入固定資產(chǎn)
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 貸：銀行
在年度匯繳調(diào)增
您好，不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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