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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示：未享受更優(yōu)惠的小微政策，如何修改表單
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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20%
第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
03/23 10:41
84785038 
03/23 11:07
已經(jīng)填報(bào)了，還是有風(fēng)險(xiǎn)提示
家權(quán)老師 
03/23 11:08
實(shí)際減免了20就正確了，不管那個(gè)了，是系統(tǒng)問題
84785038
03/23 11:09
麻煩老師看下什么原因呢
家權(quán)老師
03/23 11:12
31.1行實(shí)際應(yīng)減免的的所得稅就是應(yīng)納稅所得額*20%。第26行不填
家權(quán)老師
03/23 11:15
把你的申報(bào)表上傳看看
84785038
03/23 11:16
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示應(yīng)該有問題，26行對(duì)應(yīng)的是彌補(bǔ)以前年度的虧損
84785038
03/23 11:17
是報(bào)表導(dǎo)出來給您看么？我沒申報(bào)，沒法下載
家權(quán)老師
03/23 11:18
直接申報(bào)了就行，你填的數(shù)字是正確的
84785038
03/23 11:22
好的，謝謝老師。
家權(quán)老師
03/23 11:23
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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