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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下暫估24年的成本分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，如25年匯算清繳前發(fā)票到一部分沖回一部分應(yīng)付賬款-暫估，還有一部分未見發(fā)票，匯算清繳也調(diào)增了，那賬上的一部分應(yīng)付賬款沒有沖回，怎么平帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票的
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
03/23 19:41
84785024 
03/23 19:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哈
小菲老師 
03/23 19:44
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票的
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785024
03/23 19:45
那會(huì)導(dǎo)致25年報(bào)表的勾兌關(guān)系不平了吧
小菲老師
03/23 20:45
同學(xué)，你好
對(duì)，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)于未分配利潤(rùn)這個(gè)科目不平，但是不要緊，因?yàn)橹朗钦{(diào)整以前年度損益造成
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