老師你好，我們是4s店，是這樣的，這個(gè)公司的固定資產(chǎn)，頂賬給另一個(gè)公司的裝修款，內(nèi)賬

你好，內(nèi)賬你可以直接借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)。

老師你好，你把兩個(gè)公司的會(huì)計(jì)分錄幫我寫(xiě)一下吧，謝謝

你好，借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)。

另外一方，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)收賬款。

不懂你的會(huì)計(jì)分錄

你好，具體是哪個(gè)地方不懂

你寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄哪個(gè)都不懂

你好，那一步步來(lái)，首先是不是A公司給B公司提供了裝修服務(wù)？

不是，兩個(gè)公司都是4s店，一個(gè)正在營(yíng)業(yè)，一個(gè)裝修完了，營(yíng)業(yè)的4s店的試駕車(chē)頂賬給了剛裝修完4s店的裝修款，這臺(tái)試駕車(chē)是給裝修公司了，裝修公司不是我們的，是在外邊找的

你好，相當(dāng)于是A公司幫正在裝修的B公司用車(chē)子代付了一筆錢(qián)。是這樣嗎

是的老師

你好，這樣的話，A公司借其他應(yīng)收款B，貸固定資產(chǎn) B公司是借應(yīng)付賬款-裝修費(fèi)，貸其他應(yīng)付款A(yù)

老師你好，借，其他應(yīng)收款 貸，國(guó)定資產(chǎn)， 不用管累計(jì)折舊了嗎，不過(guò)這個(gè)車(chē)就是原價(jià)頂賬的

你好，你之前有沒(méi)有做過(guò)折舊？

老師你好，做過(guò)折舊

你好，你做過(guò)折舊的話，那么就應(yīng)該按剩下的金額來(lái)定。

老師你好，可是原價(jià)頂?shù)?，怎么做賬務(wù)處理

你好，那就把之前折舊的部分當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入。

就比如是10萬(wàn)。折舊了2萬(wàn)，剩8萬(wàn)，結(jié)果抵了10萬(wàn)，你就把這個(gè)2萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。