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您好,請(qǐng)問是匯算清繳表中的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的“工資薪金支出”的賬載金額是填寫1年的計(jì)提工資合計(jì)額,實(shí)際發(fā)生額是填寫1年的實(shí)際發(fā)放的工資合計(jì)額是嗎,比如24年1-12月計(jì)提工資是2萬,而1-12月實(shí)際發(fā)放工資是1.8萬,那賬載金額是寫2萬,實(shí)際發(fā)生是寫1.8萬,是嗎

84784999| 提問時(shí)間:03/24 11:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
要看,你匯算前那個(gè)2萬是否已經(jīng)發(fā)放完。不是只看2014.12月是否發(fā)放
03/24 11:37
84784999
03/24 16:28
那如果是這個(gè)24年全年計(jì)提工資2萬還差2000工資在25年5月31日匯算清繳前發(fā)完那賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額都填2萬是嗎?
家權(quán)老師
03/24 16:30
是你做匯算前發(fā)放和申報(bào)了2萬,不是5.31日前,就是那樣填報(bào)
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