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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！ 代賬公司之前多交了400公積金，應(yīng)該是個(gè)人公司分別200，后來(lái)她又去申請(qǐng)退款，真的銀行存款到賬400時(shí)，正確分錄應(yīng)該是？ 除了分錄，是不是計(jì)提也得反向負(fù)數(shù)計(jì)提一下？多交出去400，員工部分是沒(méi)有多扣誰(shuí)200的……人事做工資表都是按月正確扣下個(gè)人社保公積金，沒(méi)有多扣誰(shuí)200公積金。
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您好，退回是原來(lái)計(jì)提和繳納分錄的負(fù)分錄，是計(jì)提也得反向負(fù)數(shù)計(jì)提一下，員工部分是沒(méi)有多，那沖公司部分
借：管理費(fèi)用-社保和公積金 -400 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保和公積金 -400
借：銀行 400 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保和公積金 400
03/25 06:31
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