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非居民企業(yè)的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024年的賬有問題，可以在2025年調(diào)整嗎
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您好，可以的，可以在今年調(diào)整的
03/25 12:22
84785002 
03/25 12:23
用以前年度權(quán)益調(diào)整嗎
84785002
03/25 12:24
非居民企業(yè)所得稅的算法跟普通的小企業(yè)不一樣
劉艷紅老師 
03/25 12:25
調(diào)賬是一樣的，這個(gè)你要看下有沒有這個(gè)科目了
劉艷紅老師
03/25 12:25
不同的準(zhǔn)則，科目是不一樣的
84785002
03/25 12:26
一般都有
劉艷紅老師
03/25 12:26
那就用這個(gè)科目就可以
84785002
03/25 12:30
但是每月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，本年利潤(rùn)為0
84785002
03/25 12:30
如果使用這以前年度權(quán)益的話如果結(jié)轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
03/25 12:31
轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)里面
84785002
03/25 12:32
現(xiàn)在還沒有匯算清繳，在24年12月份調(diào)，會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？
劉艷紅老師
03/25 12:40
但你1月已經(jīng)申報(bào)了，那還得更改報(bào)表哦
84785002
03/25 13:24
是小規(guī)模，季度才申報(bào)一次報(bào)表
劉艷紅老師
03/25 13:29
你12月的，1月已經(jīng)申報(bào)了
84785002
03/25 13:31
是的，這個(gè)企業(yè)比較特殊，都是按照經(jīng)費(fèi)支出來算企業(yè)所得稅的
劉艷紅老師
03/25 13:34
那你看你自已，只要不麻煩都行
84785002
03/25 13:42
之前修改報(bào)表嗎？季度申報(bào)的所得稅需要更正嗎，因?yàn)槎祭U納的稅金了
劉艷紅老師
03/25 13:54
你更正12月的，就要修改前面的報(bào)表，和季度所得稅的更正
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