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問題已解決
老師您好，發(fā)現(xiàn)一筆去年的成本有了兩遍，請問今年怎么調(diào)賬呢
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去年的分錄是如何 做的？
03/25 15:53
84785015 
03/25 16:08
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
去年是這樣做的
文文老師 
03/25 16:09
借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸：未分配利潤
84785015
03/25 16:13
老師，要是做完匯算清繳了怎么處理，這帳從代帳剛拿回來的，
文文老師
03/25 16:17
可以更正匯算清繳的
84785015
03/25 16:22
好的，謝謝老師，
84785015
03/25 16:23
老師，為什么調(diào)整要走未分配利潤
文文老師
03/25 16:25
因為 是調(diào)整去年的損益
84785015
03/25 16:29
有利潤分配-以前年度損益調(diào)整，
84785015
03/25 16:30
這個科目行嗎
文文老師
03/25 16:30
利潤分配-以前年度損益調(diào)整，可以
84785015
03/25 16:32
要是當年的錯誤，負數(shù)沖一下可以嗎
文文老師
03/25 16:33
當年的錯誤，負數(shù)沖一下可以。
84785015
03/25 16:45
老師還有一個問題，就說，拿到了以前的銀行手續(xù)費和貸款發(fā)票，需要做賬務(wù)處理嗎，怎么處理，
文文老師
03/25 16:48
以前有做賬，直接附到以前憑證
84785015
03/25 16:51
開的一年的，不是一個月一個月的，這怎么附呢
84785015
03/25 16:51
開的一年的，不是一個月一個月的，這怎么附呢
文文老師
03/25 16:54
全部附在最近一期憑證后面
84785015
03/25 16:54
好的，謝謝老師
文文老師
03/25 16:55
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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