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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，去年11月份忘記計(jì)提社保費(fèi)，但12月份繳納的社保費(fèi)已入賬，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有余額，這個(gè)要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
那你12月份有補(bǔ)計(jì)提嗎？？
03/25 19:15
84784956 
03/25 19:16
沒(méi)有，今天才發(fā)現(xiàn)
小菲老師 
03/25 19:16
同學(xué)，你好
你12月份的分錄怎么做的？發(fā)一下
84784956
03/25 19:19
借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) ? ? 其他應(yīng)收款 ? 貸:銀行存款
小菲老師
03/25 19:20
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784956
03/25 19:24
需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
小菲老師
03/25 19:25
同學(xué)，你好
不調(diào)報(bào)表
匯算清繳的時(shí)候，這部分費(fèi)用要填進(jìn)去
84784956
03/25 19:26
好的，謝謝老師
小菲老師
03/25 19:27
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！
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