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老師，這20欄期末留抵稅額本年累計數(shù)怎么有余額，我看見答案是0，什么原因
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您好，圖中20行期末留抵稅額確實有13000，答案跟申報表不一樣，就是錯了
03/25 21:21
84785027 
03/25 21:25
答案是這樣的
84785027
03/25 21:26
本月是13000，但本年累計是0
董孝彬老師 
03/25 21:29
您好，答案錯了，這2列是一樣的數(shù)據(jù) 13000
84785027
03/25 21:35
老師，那這紅格里怎么填
董孝彬老師
03/25 21:43
?您好，第4列“留抵退稅本期扣除額”：填寫本期實際從留抵稅額中扣除并退還的金額。
若本期未申請退稅，填“0”；
若申請退稅，按稅務機關核準的退稅額填寫（需與主表第30欄“本期退稅額”一致）。
2.主表第20欄“期末留抵稅額”：上期申報后剩余的留抵稅額。第31欄“本期繳納上期應納稅額”：若上期有欠稅，需先補繳。稅務機關核準的《退（抵）稅申請表》稅務部門審核通過的留抵退稅額
3.當期可退留抵稅額 =取小值（《退（抵）稅申請表》核準退稅額，主表第20欄“期末留抵稅額”）。實際扣除額 = 當期申請并實際退還的留抵稅額（需與稅務機關退庫金額一致）
84785027
03/25 21:56
哦，我看見一保存出現(xiàn)紅格以為不正常，但確實是0，不應該出現(xiàn)紅格吧老師
董孝彬老師
03/25 21:57
您好，沒事的，金額對就行了，有時還出現(xiàn)提示呢，只是提醒我們再核對
84785027
03/25 22:08
好的謝謝老師
董孝彬老師
03/25 22:09
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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