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收到一張貨物采購發(fā)票，開票金額包含了倉儲費，借：庫存 進項稅 貸：應(yīng)付賬款 還沒有開具銷售發(fā)票 公戶支出了16297倉儲費，那這筆銀行流水怎么做賬？
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你好，這個借應(yīng)付賬款貸銀行存款就，貸銀行存款就可以了，這個是你們的支出
03/26 13:48
84784955 
03/26 14:03
一般納稅人，采購發(fā)票被紅沖了，怎么做分錄，之前進項稅已經(jīng)抵扣了，要做轉(zhuǎn)出
宋生老師 
03/26 14:05
你好，你這個借，應(yīng)付賬款，貸，原材料或者庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784955
03/26 14:10
要用紅字嗎？假設(shè)不含稅金額10000借：應(yīng)付-10000? ?貸：庫存-10000? ?進項轉(zhuǎn)出-
宋生老師
03/26 14:15
你好，這個憑證不需要負數(shù)。
84784955
03/26 14:24
這筆采購發(fā)票在24年11月已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本分錄，在25年2月紅沖了部分金額，分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
03/26 14:25
你好，你當時做成本的時候是怎么做的憑證？
84784955
03/26 14:26
之前財務(wù)做賬不做庫存商品的，收到采購發(fā)票直接就做主營業(yè)務(wù)成本分錄了，即使還沒有開具銷售發(fā)票
84784955
03/26 14:27
她24年11月收到發(fā)票時做的是，借主營業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)交稅費待認證進項稅額，貸預(yù)付賬款
宋生老師
03/26 14:27
你好，這樣子的話，借，應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784955
03/26 14:30
借應(yīng)付的話出現(xiàn)負數(shù)了，和這個供應(yīng)商一直走的是預(yù)付賬款科目
宋生老師
03/26 14:30
你好，這個沒關(guān)系。應(yīng)付負數(shù)你可以掛到預(yù)付。
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