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請問，企業(yè)所得稅年度申報（匯算清繳）基本信息中系統(tǒng)自動申成的資產(chǎn)總額，與我年度資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)合計不一樣呢
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同學你好
這個資產(chǎn)負債表的不對哦
這個是四個季度的季度初加季度末然后除以2
然后四個季度的平均數(shù)加起來除以4
03/26 14:04
84785018 
03/26 14:18
這些是系統(tǒng)自動勾選的，請問小規(guī)模小微企業(yè)還需要勾選其他的嗎？
樸老師 
03/26 14:19
同學你好
這個不需要了
84785018
03/26 14:23
那就按照系統(tǒng)自動勾選往下操作了哈？小規(guī)模小微企業(yè)只需要：納稅調(diào)整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表嗎？其他都不要啊？不用我再另外勾選了？
樸老師
03/26 14:26
是的
其他的不需要的
系統(tǒng)默認的這些就可以
84785018
03/26 14:51
請問這個稅收金額是啥
樸老師
03/26 14:51
這個是可以稅前扣除的金額
84785018
03/26 15:06
請問這個表在哪點填 ，根據(jù)系統(tǒng)自動勾選，沒看到這個表
84785018
03/26 15:11
我找到了。再請問下，我們公司咨詢公司，因此沒有做成本，主要是人力成本，但是人工做成了管理費用，導致我提交年報的時候說有風險，成本為0。
樸老師
03/26 15:11
A105080這個表沒有勾選上嗎
84785018
03/26 15:27
我找到了。再請問下，我們公司咨詢公司，因此沒有做成本，主要是人力成本，但是人工做成了管理費用，導致我提交年報的時候說有風險，成本為0。
樸老師
03/26 15:30
同學你好
你人工要做成本
不能做費用
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