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問(wèn)題已解決
你好老師2023年做了兩筆庫(kù)存商品不是成本的暫估 2023年賬面是有庫(kù)存的 2024年發(fā)現(xiàn)2023年暫估分錄多余了 2024年做的時(shí)候分錄如何做 會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整嗎
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借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
03/26 16:11
84785043 
03/26 16:13
老師但是做的時(shí)候是借庫(kù)存商品
家權(quán)老師 
03/26 16:16
關(guān)鍵是那個(gè)庫(kù)存商品都已經(jīng)銷(xiāo)售，轉(zhuǎn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在只能直接調(diào)整損益
84785043
03/26 16:41
老師那個(gè)庫(kù)存留在賬面了 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
家權(quán)老師
03/26 16:42
那么直接沖庫(kù)存商品，不需要調(diào)整損益
84785043
03/26 16:42
老師一部分是結(jié)轉(zhuǎn)了成本 全套從庫(kù)存商品到以前年度損益的分錄可以給我一個(gè)嗎
家權(quán)老師
03/26 16:46
現(xiàn)在直接做
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：庫(kù)存商品
84785043
03/26 16:54
老師那一部分已經(jīng)轉(zhuǎn)為了成本 如何做分錄 從庫(kù)存到以前年度
家權(quán)老師
03/26 16:57
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785043
03/26 17:50
老師連著紅沖那部可以嗎
家權(quán)老師
03/26 17:50
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的就直接紅沖
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