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問題已解決
您好老師，請(qǐng)問我們給采購方打款，貨入庫了，但票未開，我暫估入庫后出庫了給購買方開票了，隔了幾個(gè)月又訂購了一批貨，發(fā)票開到一起了，但型號(hào)不一致，讓對(duì)方開正確的，一直不開，到現(xiàn)在暫估入庫也沒處理跨年了如何平賬啊
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現(xiàn)在這個(gè)銷售出去了嗎？
做了收入
03/26 16:30
郭老師 
03/26 16:30
是的話，
借庫存商品正確的規(guī)格型號(hào)，
貸應(yīng)付賬款暫估
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
84784994 
03/26 16:35
銷售出去了
郭老師
03/26 16:35
如果是今年的，做上面的就可以的。如果是以前年度的，把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配，未分配利潤。
84784994
03/26 16:36
但商品品類一致，型號(hào)不同
84784994
03/26 16:37
去年第二次合并開的發(fā)票部分銷售出去了，還有部分未銷售出去。
84784994
03/26 16:38
第一次發(fā)的貨，未開票的全都銷售出去了，第二次采購后開的發(fā)票和第一次的合并開了，但第一次部分發(fā)票型號(hào)對(duì)不上
郭老師
03/26 16:38
沒有做銷售的不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一步，
只做暫估入庫第一個(gè)
84784994
03/26 16:42
老師，那我現(xiàn)在能不能把這個(gè)暫估入庫的沖銷掉？因?yàn)槿ツ晁喜㈤_后，我說讓他單獨(dú)開，他沒有給我們單獨(dú)開。去年合并的票我已經(jīng)做了入庫部分也銷售了后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84784994
03/26 16:43
現(xiàn)在我把暫估的沖銷掉。需要什么憑證不
郭老師
03/26 16:44
那你他開錯(cuò)的那個(gè)規(guī)格型號(hào)，你做了入庫嗎？如果沒有的話，借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品，
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)
84784994
03/26 16:45
都做了入庫。
84784994
03/26 16:46
因?yàn)樗_的發(fā)票上沒有寫型號(hào)，只寫的品類名稱。
郭老師
03/26 16:46
借應(yīng)付賬款暫估
貸庫存商品
暫估入庫的金額全部紅沖
借庫存商品貸應(yīng)利潤分配未分配利潤
結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本，需要紅沖。
84784994
03/26 16:48
就是這樣的
郭老師
03/26 16:50
那你就把暫估的紅沖了入庫，然后暫估的那一部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了也需要紅沖。沒有結(jié)轉(zhuǎn)就不要做。
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