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問題已解決

老師,匯算清繳里面的工資薪金支出都包括哪些

84784971| 提問時間:03/27 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你說的是哪一張表?
03/27 10:27
84784971
03/27 10:29
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
宋生老師
03/27 10:34
你好,這個就是工資本身的金額
84784971
03/27 10:54
好的,資產(chǎn)填平均值,是年末年初的平均值嗎,還有職工人數(shù)也是填平均值,怎么填?
宋生老師
03/27 10:56
你好,“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”:填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
84784971
03/27 16:26
資產(chǎn)總額我算出來的金額和報表自動推出來的金額不一樣,我可以改嗎?
84784971
03/27 16:27
還有從業(yè)人數(shù)也不一樣,不知道它是怎么推出來的
宋生老師
03/27 16:27
你好,你可以按照上面的計算。填寫
84784971
03/27 16:44
那人數(shù)是四舍五入嗎
宋生老師
03/27 16:44
你好,是的,按四舍五入就好了。
84784971
03/27 17:04
還想問一下老師,表單里沒有的表去哪里找,因為它說您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,但是我已經(jīng)選小型微利企業(yè)了呀,讓我前往A107040填報,沒找到這個表呢
宋生老師
03/27 17:06
你好,這個不用找。你看一下主表上面有沒有按照小微企業(yè)的交稅,如果有的話直接提交。
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