謝謝老師

請直接說說還有啥疑問，不要客套哈

老師這個表代賬機構(gòu)說調(diào)完期末數(shù)都是零了。想知道咋調(diào)的

關(guān)鍵是那個報表，現(xiàn)在期末數(shù)不是0，說明他們沒有做完呀，光收錢不干事

老師這個是調(diào)之前的報表

你們都給了錢的，為啥他們不給直接就把資產(chǎn)負(fù)債表處理完畢。然后你們直接就辦理注銷就行。他們也不能只拿錢不干事哈

想知道調(diào)賬分錄

你好，現(xiàn)在的問題是人家是代理記賬公司，做賬有延續(xù)性的，你不能沒有依據(jù)調(diào)賬，他們才知道哪些科目該怎么調(diào)整？隨意調(diào)賬要承擔(dān)法律責(zé)任的。 賬本在他們手里，為啥你們出了錢，現(xiàn)在還要你們自己調(diào)賬呢？那個錢不是白花了？ 你自己調(diào)賬出了問題，你自己出了錢，還得承擔(dān)法律風(fēng)險哈

做賬是很簡單的事，關(guān)鍵是法律風(fēng)險你愿意承擔(dān)不呢？

老師咱先不說那個問題 我現(xiàn)在賬面是應(yīng)收收不回來應(yīng)付付不出去，存貨是過期的，現(xiàn)在我要注銷分錄怎么做

把存貨轉(zhuǎn)入管理費用-過期損失，無法收回的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，不需要支付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

老師最后做哪個科目 能使得期末數(shù)都是零

先做到出了貨幣資金和未分配利潤外，其他都是0

貨幣資金付出去借應(yīng)付貸現(xiàn)金。最后報表項目余額其他應(yīng)付和未分配利潤了，怎么調(diào)成零

無法收回應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，不需要支付其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 除了貨幣資金和未分配利潤外，其他都是0 最后 借：未分配利潤 貸：貨幣資金

我這個貨幣資金沖其他應(yīng)付款了沒有余額了呀，現(xiàn)在報表項目有余額就是其他應(yīng)付和未分配利潤啊 怎么做分錄使得報表項目都為零

借：營業(yè)外支出13680 貸：應(yīng)收賬款13680 借：其他應(yīng)付款24611 貸：營業(yè)外收入17939.22 ? ? ? 銀行存款6671.78 借：管理費用-過期損失260 貸：存貨260 借：營業(yè)外收入17939.22 貸：管理費用-過期損失260 ? ? ??營業(yè)外支出13680 ? ? ? 本年利潤3999.22 借：?本年利潤3999.22 貸：利潤分配-未分配利潤3999.22 把所有給的分錄做完，就都為0了

好的好的，謝謝！

不客氣，祝你工作順利