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問題已解決
老師，你好，我們有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣，我轉(zhuǎn)到了成本，老師說轉(zhuǎn)到成本的話也不讓扣，之前庫存轉(zhuǎn)成本的那筆，也不讓扣，那這個(gè)分錄怎么做呢
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做賬還是計(jì)入成本費(fèi)用，只是匯算時(shí)做納稅調(diào)增
03/27 15:54
84784997 
03/27 15:55
那做帳的話，還是轉(zhuǎn)成本，沒錯(cuò)，是吧？
家權(quán)老師 
03/27 15:58
是的，因?yàn)槟莻€(gè)成本是真實(shí)發(fā)生的，做賬還是做成本，只是發(fā)票不合規(guī)，不能稅前扣除
84784997
03/27 15:59
好的，老師，那這個(gè)匯算清繳調(diào)增時(shí)，在納稅調(diào)整表的哪一行填呢？
家權(quán)老師
03/27 16:00
按無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784997
03/27 16:01
好的，老師，感謝
家權(quán)老師
03/27 16:03
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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